G - DF 23G Décision modificative n° 1 du budget annexe des établissements départementaux de l’aide sociale à l’enfance pour 2009. Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure.
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D�lib�ration affich�e � l?H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l?Etat le 26 octobre 2009.
Re�ue par le repr�sentant de l?Etat le 26 octobre 2009.
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Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,
Vu le Code G�n�ral des Collectivit�s Territoriales, notamment les articles L.3211-1, L 3221-1 et L 3221-3,
Vu la d�lib�ration 2008 DASES 226 G des 15, 16 et 17 d�cembre 2008 par laquelle le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, a approuv� le projet de budget primitif du budget annexe des �tablissements d�partementaux de l?aide sociale � l?enfance pour 2009 ;
Vu la d�lib�ration 2009 DASES 255 G - DF 8 G des 8 et 9 juin 2009 par laquelle le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, a approuv� le Compte administratif et le compte de gestion du budget annexe des �tablissements d�partementaux de l?aide sociale � l?enfance pour 2008 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 6 octobre 2009, par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris si�geant en formation de Conseil G�n�ral lui demande d?approuver le projet de d�cision modificative n��1 du budget annexe des �tablissements d�partementaux de l?aide sociale � l?enfance pour 2009 ;
Sur le rapport pr�sent� par Mme Myriam EL KHOMRI au nom de la 6e Commission,
D�lib�re :
Article 1 : Le budget annexe des �tablissements d�partementaux de l?aide sociale � l?enfance est arr�t� comme suit :
I - SECTION D'INVESTISSEMENT
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D�penses |
En euros |
Classe 1 |
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393 790 |
Compte 15 |
Provisions pour risques et charges |
393 790 |
Classe 2 |
Comptes d'immobilisations |
21 616 770 |
Compte 20 |
Immobilisations incorporelles |
892 585 |
Compte 21 |
Immobilisations corporelles |
8 344 617 |
Compte 23 |
Immobilisations en cours |
12 357 669 |
Compte 27 |
Autres immobilisations financi�res |
21 899 |
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Total |
22 010 560 |
� |
Recettes |
22 010 560 |
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II - Section d'exploitation
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D�penses |
En euros |
Groupe I |
D�penses aff�rentes � l?exploitation courante |
9 490 028 |
Compte 606 |
Achats non stock�s de mat�riel |
4 828 042 |
Compte 611 |
Prestations de service avec des entreprises |
1 377 449 |
Compte 624 |
Transports de biens, collectifs et usagers |
255 028 |
Compte 625 |
D�placements, missions et r�ceptions |
149 146 |
Compte 626 |
Frais postaux et frais de t�l�communication |
324 145 |
Compte 628 |
Divers |
2 556 218 |
Groupe II |
D�penses aff�rentes au personnel |
43 767 829 |
Compte 621 |
Personnel ext�rieur � l?�tablissement |
176 445 |
Compte 622 |
R�mun�ration d?int�rimaires et honoraires |
30 665 |
Compte 633 |
Imp�ts et taxes, versements ass. sur r�m. |
946 594 |
Compte 64 |
Charges de personnel |
42 614 125 |
Groupe III |
D�penses aff�rentes � la structure |
7 918 472 |
Compte 1 (sauf 611) |
Services ext�rieurs |
3 124 448 |
Compte 623 |
Publicit�, publications, relations publiques |
30 220 |
Compte 635 |
Fonds pour l?emploi hospitalier |
93 142 |
Compte 637 |
Autres imp�ts, taxes et versements assimil�s (autres organismes) |
2 300 |
Compte 65 |
Autres charges de gestion courante |
1 373 273 |
Compte 67 |
Charges exceptionnelles |
141 978 |
Compte 68 |
Dotations aux amortissements et provisions |
3 153 111 |
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Total d�penses CLASSE 6 |
61 176 329 |
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Reprise de l?exc�dent |
2 436 904 |
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Total recettes |
61 176 329 |
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Article 2 : L?article 2 de la d�lib�ration 2009 DASES 255 G - DF 8 G des 8 et 9 juin 2009 approuvant le compte administratif et le compte de gestion du budget annexe des �tablissements d�partementaux de l?aide sociale � l?enfance pour 2008 est r�dig� comme suit : Le r�sultat de la section d?exploitation propre � l?exercice 2008, int�grant les exc�dents �tal�s de 2005, 2006, et 2007, est un d�ficit de 957 075,12 euros, ce qui correspond � la contraction des r�sultats d�ficitaires pour 2 653 688,60 euros et de r�sultats exc�dentaires pour 1 696 613,48 euros. Les r�sultats d�ficitaires viendront s?inscrire en augmentation de charges pour les exercices 2010 et suivants. Les r�sultats exc�dentaires viendront s?inscrire en diminution de charges pour les exercices 2009 et suivants. La partie reprise en diminution de charges pour 2009 est de 82 320 euros : pour le CEFP de Pontourny (12 450 euros), le CEFP de Le N�tre (32 205 euros) et le CEFP de Villepreux (37.665 euros).
Article 3 : M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, est autoris� � proc�der aux virements de cr�dits rendus n�cessaires par les insuffisances �ventuelles de certaines dotations constat�es au cours de l'ex�cution du budget, entre les comptes d?un m�me groupe fonctionnel sur la section de fonctionnement et entre les comptes d?un m�me compte � deux chiffres sur la section d?investissement.
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