G - Décision modificative n°1 du Budget annexe de l’aide sociale à l’enfance pour 2007. Mme Gisèle STIEVENARD, rapporteure.
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 15 novembre 2007.
Reçue par le représentant de l'Etat le 15 novembre 2007.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.3211-1, L 3221-1 et L 3221-3 ;
Vu la délibération 2006 ASES 490G par laquelle le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Général, a approuvé le projet de budget primitif du budget annexe de l'aide sociale à l'enfance pour 2007 ;
Vu la délibération 2007 ASES 411G - DF 17G par laquelle le Conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, a approuvé le Compte administratif 2006 du budget annexe de l'aide sociale à l'enfance ;
Vu le projet de délibération, en date du 30 octobre 2007, par lequel M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, lui soumet le projet de décision modificative n°1 du budget annexe de l'aide sociale à l'enfance pour 2007 ;
Sur le rapport présenté par Mme Gisèle STIEVENARD, au nom de la 6e Commission,
Délibère :
Article premier.- Le Budget annexe de l'aide sociale à l'enfance est arrêté comme suit :
I - Section d'investissement
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Dépenses |
en euros |
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Classe 1 |
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637 790 |
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Compte 15 |
Provisions pour risques et charges |
637 790 |
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Classe 2 |
Comptes d'immobilisations |
24 532 464 |
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Compte 20 |
Immobilisations incorporelles |
719 914 |
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Compte 21 |
Immobilisations corporelles |
7 642 084 |
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Compte 23 |
Immobilisations en cours |
16 150 977 |
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Compte 27 |
Autres immobilisations financières |
19 489 |
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Total |
25 170 254 |
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Recettes |
25 170 254 |
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II - Section d'exploitation
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Dépenses |
En euros |
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Groupe I |
Dépenses afférentes à l'exploitation courante |
8 905 097 |
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Compte 606 |
Achats non stockés de matériel |
4 677 259 |
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Compte 611 |
Prestations de service avec des entreprises |
901 050 |
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Compte 624 |
Transports de biens, collectifs et usagers |
241 037 |
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Compte 625 |
Déplacements, missions, et réceptions |
150 208 |
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Compte 626 |
Frais postaux et frais de télécommunication |
340 107 |
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Compte 628 |
Divers |
2 595 436 |
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Groupe II |
Dépenses afférentes au personnel |
42 100 433 |
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Compte 621 |
Personnel extérieur à l'établissement |
67 416 |
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Compte 622 |
Rémunération d'intérimaires et honoraires |
19 605 |
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Compte 633 |
Impôts et taxes, versements ass. sur rém. |
831 290 |
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Compte 64 |
Charges de personnel |
41 182 122 |
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Groupe III |
Dépenses afférentes à la structure |
7 640 612 |
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Compte 61 (sauf 611) |
Services extérieurs |
2 652 390 |
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Compte 623 |
Publicité, publications, relations publiques |
21 102 |
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Compte 635 |
Fonds pour l'emploi hospitalier |
85 232 |
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Compte 65 |
Autres charges de gestion courante |
1 129 222 |
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Compte 67 |
Charges exceptionnelles |
62 141 |
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Compte 68 |
Dotations aux amortissements et provisions |
3 690 525 |
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Total dépenses CLASSE 6 |
58 646 142 |
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Report partiel de l'excédent 2005 |
2 206 656 |
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Report de l'excédent 2004 |
818 035 |
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Report du déficit 2003 |
136 976 |
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Total recettes |
58 646 142 |
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Art. 2.- La reprise de résultat de l'exercice 2005 prévue à l'article 2 de la délibération 2006 ASES 490G est modifiée comme suit :
- 635.000 euros sont affectés en section d'investissement (c/10682) ;
-2 206 656 euros sont repris en réduction des charges d'exploitation 2007 ;
Les autres mentions de l'article 2 ne sont pas modifiées.
Art. 3.- M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Général, est autorisé à procéder aux virements de crédits rendus nécessaires par les insuffisances éventuelles de certaines dotations constatées au cours de l'exécution du budget, entre les comptes d'un même groupe fonctionnel sur la section de fonctionnement et entre les comptes d'un même compte à deux chiffres sur la section d'investissement.